Rencana Program Audit Internal Puskesmas 143q4w

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS ............................................................... TAHUN.................

I.

Latar Belakang: Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit: Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja

III. Lingkup audit: Pelayanan UKM:

-

KIA Promkes Gizi Pencegahan Penyakit Kesehatan Lingkungan

Pelayanan UKP: - Gawat Darurat - Rawat jalan - Ruang persalinan - Laboratorium - Farmasi

istrasi manajemen: - istrasi kepegawaian - istrasi surat menyurat - pemeliharaan sarana dan prasarana - pemeliharaan alat - keuangan

IV. Objek audit: Pelayanan UKM

-

KIA Promkes Gizi P2 Kesling

: capaian pertolongan persalinan oleh tenaga kesehetan : capaian PHBS : pelaksanaan screening ibu hamil dengan anemia : capaian penanganan kasus TB : capaian kinerja pemeriksaan TTU

Pelayanan UKP: (sebutkan apa saja) Contoh: - Gawat Darurat : pelaksanaan triase - Rawat jalan

: kelengkapan SOAP pada rekam medis rawat jalan

- Ruang persalinan

: Pelaksanaan APN

- Laboratorium : capaian kinerja waktu tunggu lab dan pelaksanaan pemeriksaan kimia darah - Farmasi

: pelayanan resep rawat jalan

istrasi manajemen: (sebutkan apa saja): - istrasi kepegawaian

: kelengkapan file kepegawaian

- istrasi surat menyurat

: proses pengelolaan surat masuk dan keluar

- pemeliharaan sarana dan prasarana: perencanaan dan pelaksanaan

pemeliharaan

- pemelihataan alat

: perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan

- keuangan

: ketepatan dan kelengkapan pelaporan keuangan

V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran) VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada VII. Kriteria audit: Pelayanan

Lingkup

Objek Audit

Kriteria

1

KIA

Capaian Longlinakes

SPM

2

P2P

Capaian Penanganan Kasus TB

SPM

3

Gizi

Skrining Bumil Anemia

SPM

4

Promkes

Capaian PHBS

SPM

UKM

Keterangan (bisa diisi dengan referensi yang digunakan)

5

Kesling

Capaian kinerja pemeriksaan TTU

SPM

UKP

Gawat Darurat

Pelaksanaan triase

SOP Triase

....dst

VIII. Instrumen audit:

a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir) b. Panduan observasi (terlampir) c. Check list (terlampir)

CONTOH Jadual audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2017 UNIT KERJA YANG DIAUDIT

JAN

PEB

UKM

MAR KIA

APR P2P

UGD Dst UKP

Pendaftaran

Poli umum

Tim Audit

Tim 1 (sebutkan nama)

Dst

Tim 2 (sebutkan nama)

Ega, Rusi, Tuti

MEI GIZI

JUNI

JULI

PROMK ES

KESLING

AGT KIA

SEP P2P

OKT GIZI

NOP

DES

PROMKE S

KESLING

Rencana audit Puskesmas Sukasari

No

1

Unit kerja/Sasaran audit

UKM: Kesehatan Ibu dan Anak

Auditor

Rusi Elis

Proses/kegiatan yang diaudit

Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan

Tempat pelaksanaan

Tanggal/

Tanggal/

waktu

waktu

audit I

audit II 15 Agustus 2017

Desa Sukasari

Pelaksanaan Posyandu

Pedoman pelaksanaan posyandu 5 meja

15 Maret 2017

Pemeliharaan fasilitas dan peralatan puskesmas

Perencanaan tahunan yang telah disusun

10 – 15 Maret 2015

10 – 15 September 2015

Puskesmas dan Puskesmas pembantu

Pelayanan obat di Puskesmas

Standar akreditasi Bab VIII. 1

12 – 14 Mei 2015

12 – 14 Agustus 2015

Puskesmas

Desa Sirnagalih

Dida 2

Manajemen puskesmas

Yunita Aniek David

3

Pelayanan laboratorium Puskesmas

Ridwan Andre Joni

4

Tim mutu klinis

Agus Robi Candra

5

Unit gawat darurat

Agus Candra

Pelaksanaan program Perencanaan mutu pelayanan program mutu dan keselamatan pasien klinis yang disusun untuk tahun 2015

12 – 20 Juni 2015

12 – 20 November 2015

Puskesmas

Pelaksanaan screening pasien gawat darurat

25 – 27 Feb 2015

25 – 27 Mei 2015

Unit pelayanan gawat darurat puskesmas

Standar Triase

Contoh Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan laboratorium Puskesmas ABCD Auditor

: 1. Ridwan, 2. Andre, 3. Joni

Waktu pelaksanaan

: 12 – 14 Mei 2015

Instrumen Audit: (JIKA MENGGUNAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB VIII) No

Kriteria audit

Daftar Pertanyaan

Fakta lapangan

Temuan audit

Rekomendasi audit

1

Standar akreditasi Puskesmas 8.1.1. 8.1.2

Apakah jenis-jenis pelayanan yang tersedia di laboratorium sesuai dengan yang ditetapkan Apakah tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi Apakah pelaksanaan interpertasi dilakukan oleh petugas yang terlatih Apakah petugas tertib menggunakan APD

2

8.1.3. 8.1.4

Apakah penyerahan hasil lab sesuai dengan ketentuan yang berlaku Apakah pelaporan hasil lab yang kritis dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan

3

8.1.5

Apakah penyimpanan reagensia memenuhi ketentuan yang ditetapkan Apakah semua reagensia diberi label

Contoh lain instrumen audit adalah check list untuk menghitung compliance rate suatu prosedur

No

Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP)

Ya

Tidak

Tidak berlaku

Total Tingkat Kepatuhan (compliance rate)

Jumlah Ya dibagi dengan jumlah (Ya+Tidak) x 100 %

CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT UKM KIA

No

Kriteria audit

Daftar Pertanyaan

1

Capaian indikator UKM KIA

Bagaimana cakupan K1, K4, Pertolongan Nakes, Kunjungan Neonatal

Observasi

Dokumen/rekam Fakta lapangan kegiatan Lihat rekam hasil evaluasi kinerja

Indikator kinerja yang tidak tercapai yang mana Mengapa indikator tersebut tidak tercapai

Lihat kalau ada upaya perbaikan

Temuan audit

Rekomendasi audit

melalui proses PDCA Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pencapaian indikator kinerja tersebut 2

Prosedur pelaksanaan ANC ibu hamil

Berapa compliance rate ANC ibu hamil (gunakan check list)

Tahapan prosedur yang mana yang sering tidak dikerjakan ? Mengapa tahapan tersebut tidak dikerjakan?

CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT GAWAT DARURAT:

Amati 12 pasien yang diperiksa ANC

No

Kriteria audit

Daftar Pertanyaan

1

Pelaksanaan triase gawat darurat

Adakah ada prosedur triase ?

Bagaimana pelaksanaan triase gawat darurat (lakukan pengamatan terhadap penanganan pasien gawat darurat) Jika tidak dilakukan sesuai prosedur, mengapa ? Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pelaksanaan triase sesuai dengan prosedur ? 2

Response time gawat darurat

Bagaimana capaian response time gawat darurat Jika tidak tercapai mengapa ? Adakah upaya yang s udah dilakukan untuk mengupayakan response time
CONTOH LAIN INSTRUMEN untuk audit sasaran keselamatan pasien

Fakta lapangan

Temuan audit

Rekomendasi audit

No

Kriteria audit

Daftar Pertanyaan

1

Capaian SASARAN KESELAMATAN PASIEN:

Bagaimana capaian kepatuhan cuci tangan di ruang rawat

Kepatuhan cuci tangan Mengapa indikator tersebut tidak tercapai Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pencapaian indikator tersebut 2

Capaian sasaran keselamatan pasien: identifikasi pasien

Bagaimana capaian kepatuhan identifikasi pasien pada pelayanan obat rawat jalan Jika tidak tercapai, mengapa Upaya apa yang sudah dilakukan

Fakta lapangan

Temuan audit

Rekomendasi audit