Hipercard 5070 Fatura 201911 40720

00096392

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A603471603B PC -00

NATANAEL NOGUEIRA SANTOS R DR GOIS FERREIRA 510 ALTOS - VL VELHA 60347-160 FORTALEZA - CE

0,00

S Saldo financiado + E Encargos (financiamento + moratório) + L Lançamentos atuais

672,13 390,47 2.459,93

= Total desta fatura

3.522,53

Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.

NATANAEL NOGUEIRA SANTOS 6062.XXXX.XXXX.5070

13/11/2019

672,13

P Pagamentos efetuados

Postagem: 01/11/2019 Vencimento: 13/11/2019 Emissão: 31/10/2019 Fechamento próxima fatura: 30/11/2019

011119

Titular Cartão

Resumo da fatura em R$ Total da fatura anterior

3.522,53

3.522,53

Limites de crédito R$

Não Disponível

Lançamentos: produtos e serviços 2.720,00 3.522,53 130,00

Limite total de crédito Limite utilizado no mês Retirada de recursos País(saque)

DATA

PRODUTOS/SERVIÇOS

13/09

PARCELA DO ACORDO 03/12

VALOR EM R$

306,08

13/09

PARCELA DO ACORDO 04/12

306,08

13/09

PARCELA DO ACORDO 05/12

306,08

13/09

PARCELA DO ACORDO 06/12

306,08

13/09

PARCELA DO ACORDO 07/12

306,08

13/09

PARCELA DO ACORDO 08/12

306,08

13/09

PARCELA DO ACORDO 09/12

306,08

13/09

PARCELA DO ACORDO 10/12

306,08

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75363 94985.472045 00173.090002 2 000 00136949854/0038831 Nome do Pagador/F/CNPJ NATANAEL NOGUEIRA SANTOS - 033.528.053-69 Nome do Beneficiário/F/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Endereço do Beneficiário AV RUI BARBOSA, 251,1 A, GRAÇAS - RECIFE - PE Número do Documento

recibo do pagador Nosso Número

175/36949854-7

Valor do Documento Vencimento

R$ 3.522,53 13/11/2019

Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75363 94985.472045 00173.090002 2 000

Local de Pagamento

Data de Vencimento

Pague sua fatura nos caixas da Rede Walmart Brasil, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. Nome do Beneficiário/ CNPJ/F/Endereço

13/11/2019 Agência / Código Beneficiário

HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 AV RUI BARBOSA, 251,1 A, GRAÇAS - RECIFE - PE Data do Documento

Número do Documento

13/11/2019 Uso do Banco

2040/01730-9 Espécie DOC.

Aceite

Data do Processamento

00136949854/0038831

FT

N

31/10/2019

Carteira

Espécie

Quantidade

175

R$

Nosso Número

175/36949854-7

Valor

(=) Valor do Documento

R$ 3.522,53

Instruções de responsabilidade do beneficiário.

(-) Descontos / Abatimentos

Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.

(+) Juros / Multa

(=) Valor Pago

Nome do Pagador/F/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP NATANAEL NOGUEIRA SANTOS - 033.528.053-69 R DR GOIS FERREIRA 510 - ALTOS - VL VELHA - 60347-160 FORTALEZA - CE Sacador Avalista:

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Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Compras parc. c/ juros próximo período

Lançamentos: produtos e serviços

Limite de crédito Juros da compra parcelada CET da compra parcelada

2.720,00 102,95% aa 110,29 % aa % do total financiado 100.00 %

13/09

PARCELA DO ACORDO 11/12

306,08

13/09

PARCELA DO ACORDO 12/12

306,08

13/09

ESTORNO ENGARGOS DA PAR

- 416,22

18/10

ESTORNO ENGARGOS DA PAR

- 77,62

Valor total financiado Valor do IOF Valor total a pagar

18/10

ESTORNO ENGARGOS DA PAR

- 77,14

Demais Taxas de Juros próximo período

Lançamentos produtos e serviços

2.489,82

De retirada de recursos país De pagamento de contas

5,99 % am 6,30 % am Valor em R$ 2.720,00 80,90 5.196,72

14,90 % am 2,99 % am

Outros lançamentos DATA

DESCRIÇÃO

13/09 30/10

ESTORNO JUROS DE FINANC REEMBOLSO DESP COBRANCA

VALOR EM R$

Total de outros lançamentos

- 35,14 5,25 - 29,89

L Total dos lançamentos atuais

2.459,93

Encargos cobrados nesta fatura Juros do rotativo 15,40 % Juros de mora 1,01 % am Multa por atraso 2,00 % IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) E Total de encargos em R$

386,93 1,94 0,00 1,60 390,47

Fique atento aos encargos para o próximo período (13/11 a 12/12) Juros Máximos do contrato

14,90 % am

441,87 % aa

Pagamento mínimo desta fatura Valor da fatura atual Juros máximos do contrato CET do financiamento da fatura

14,90 % am 15,53 % am

3.522,53 441,87% aa 478,90 % aa

3003 3030 0800 720 3030

PC - 00 01150 VK030 01/11/2019 VKRPOF21 G1571 0096397